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郭老师
职称： 初级会计师
2022-03-08 08:36
老师您好，客户的钱打给我公司的供应商（当作我们付 问
你好，正在回复题目 答
老师好，税局打电话说我们公司22年到26年中间改过 问
同学，你好 你是什么原因改报表呢？ 答
老师，新开的公司第一笔账怎么做啊，还有前期的费用 问
1. 图 1：办公室拆墙装修费 1468 元 属于长期待摊费用 - 装修费，按月摊销 付款： 借：长期待摊费用 - 装修费 1468 贷：其他应付款 / 银行存款 1468 后续按月摊销： 借：管理费用 - 装修摊销 贷：长期待摊费用 - 装修费 2. 图 2：岩板茶桌 764 元 单价低于 5000，不用入固定资产，直接一次性入费用 借：管理费用 - 办公费 764 贷：银行存款 764 3. 图 3：办公室房租 押一付三 14800 元 押金：其他应收款（以后退房退回） 3 个月租金：长期待摊费用，按月分摊 付款分录： 借：其他应收款 - 租房押金 3700 借：长期待摊费用 - 房租 11100 贷：银行存款 14800 每月摊销房租： 借：管理费用 - 房租 3700 贷：长期待摊费用 - 房租 3700 二、新开公司前期所有费用统一规则 房租、装修、拆改、物业 → 长期待摊费用，按月摊销 电脑、空调、单价≥5000 家具 → 固定资产，按月计提折旧 茶桌、椅子、办公用品、零星杂费＜5000 → 直接入管理费用 - 开办费 / 办公费 公司正式营业前所有前期开销，统一计入开办费，开业一次性结转或分期摊销 三、极简开办费汇总分录 前期所有零散杂费： 借：管理费用 - 开办费 贷：其他应付款 - 老板私卡 公司正式开票经营当月： 借：长期待摊费用 - 开办费 贷：管理费用 - 开办费 再分 3 年按月慢慢摊销 答
老师，我想问一下，公司买车，当时没办ETC，但有过费，能不 问
您好，你用的是手撕的吧，是可以企税的 答
老师，车间工人不要交社保，怎么做 问
你好，可以给工人讲清楚不交社保，国家是不允许的，企业有风险。 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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2022-03-08 08:40
郭老师 解答
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