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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-03-07 16:22

 你好 1.    你们货物是好久发出去的 ；  比如是3月出库的  。 3月做 ；借  应收账款贷主营业务收入- 无票收入；  应交税费-应交增值税； 借主营业务成本贷库存商品    ； 4月做开票 ；先红冲无票收入分录     借  应收账款 负数 贷主营业务收入- 无票收入； 负数  应交税费-应交增值税； 负数  ；然后开票做 ： 借  应收账款贷主营业务收入- 开 票收入；  应交税费-应交增值税

A 追问

2022-03-07 16:32

这个账务处理我懂了  但实操时  我实际入账的时候是没有  主营业务收入- 无票收入  这个选项的   那我可不可以在3月份的时候先按照 
借  应收账款    贷主营业务收入- 开票收入；  应交税费-应交增值税（销项税）  然后4月进行   红冲  借  应收账款 （负数）   贷主营业务收入- 开票收入（负数）；  应交税费-应交增值税（销项税）（负数）  然后在做一笔 跟3月份做的账务处理一样的分录来入账呢？

meizi老师 解答

2022-03-07 16:38

 你好 ；  你自己设置或者是 摘要写清楚即可。    

A 追问

2022-03-07 16:51

好的 了解 谢谢

meizi老师 解答

2022-03-07 16:58

 不客气的。帮到你就好   

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2025-01-14 15:28:28
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