你好老师，我们单位上个月社保这个月退了1万在社保账户，不是银行存款，直接在社保户里，这个要怎么处理，谢谢

酷炫的花生 追问

2022-03-07 15:52

老师可以写一下分录吗，谢谢

酷炫的花生 追问

2022-03-07 15:56

可以用其他应收款吗

酷炫的花生 追问

2022-03-07 15:56

在吗老师

朴老师 解答

2022-03-07 15:57

借其他货币资金
贷应付职工薪酬-社保
这样

酷炫的花生 追问

2022-03-07 16:04

那要不要充管理费用红字

酷炫的花生 追问

2022-03-07 16:07

收到退到社保账户，借，其他货币资金，，贷应付职工薪酬，借，应付职工薪酬，贷管理费用

酷炫的花生 追问

2022-03-07 16:08

老师在吗

朴老师 解答

2022-03-07 16:12

同学你好
在的
金额不大也可以

酷炫的花生 追问

2022-03-07 16:14

什么意思，行不行

朴老师 解答

2022-03-07 16:21

同学你好
金额不大是可以的

酷炫的花生 追问

2022-03-07 16:22

在吗老师

酷炫的花生 追问

2022-03-07 16:22

有差不多10万左右

朴老师 解答

2022-03-07 16:28

同学你好
那你这个用跨年的科目吧
以前年度损益调整

酷炫的花生 追问

2022-03-07 16:28

这老师又不在了

酷炫的花生 追问

2022-03-07 16:28

上个月发生的

朴老师 解答

2022-03-07 16:33

同学你好
那就直接原分录负数红冲