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朴老师

职称： 会计师

2022-03-07 15:08

同学你好
是什么会计准则

一洁 追问

2022-03-07 15:10

小企业会计准则

朴老师 解答

2022-03-07 15:17

同学你好
那就直接
借利润分配未分配利润
贷应收账款

一洁 追问

2022-03-07 15:20

好的，知道了，谢谢老师

朴老师 解答

2022-03-07 15:27

同学你好
满意请给五星好评，谢谢

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相关问题讨论
同学你好 是什么会计准则
2022-03-07 15:08:15
你好 你们去年怎么做账的。 你们是小企业会计准则 就没有以前年度损益调整”这个科目的；这样好判断怎么红冲
2020-07-09 10:13:22
是的，这个是要用以前年度损益调整。
2024-05-10 18:02:19
不需要走以前年度损益调整科目
2024-06-07 09:41:50
跨年不能作废，只能冲红。 按冲销收入做“利润分配-未分配利润”科目 1、红字发票 借：应收账款 退票的不含税数负数 贷：以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本 借：库存商品 贷：以前年度损益调整 3、结转未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 (余额)
2020-06-02 11:25:30
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