老师您好，我们是小规模公司，现收到两张去年12月份的发票，但是12月份已报税，我应该怎么处理呢？

Angel👼 追问

2022-03-07 10:50

咨询服务费呢，具体怎么操作呀

meizi老师 解答

2022-03-07 10:56

你好；    借以前年度损益调整贷银行存款    借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整   

Angel👼 追问

2022-03-07 10:57

不需要通过管理费用这个科目了是吧？

meizi老师 解答

2022-03-07 11:02

 你好； 是的。跨年了 不能直接用管理费用科目的