老师 为什么我一月二月的本年利润和报表的净利润不一致？是什么原因知道吗

11876948484884 追问

2022-03-07 10:00

老师 我是说我账上结转的本年利润和利润报表的两个利润都不一样

郭老师 解答

2022-03-07 10:01

你好，那你结转的本年利润是结转的几月份的。

郭老师 解答

2022-03-07 10:01

你是按月来结转吗？你看一下去年12月末有没有余额。

11876948484884 追问

2022-03-07 10:05

老师 本年利润没有余额。不是每月都要结转损益到本年利润吗？

郭老师 解答

2022-03-07 10:06

你好，损益类的科目需要结转到本年利润，不知道你是怎么查询的，我以为你是要把本年利润结转到利润分配，你看的是余额吗？还是看的是当月的发生额？

11876948484884 追问

2022-03-07 10:07

本年利润不是该和财报的净利润一致吗？

郭老师 解答

2022-03-07 10:07

你看下你的损益类的科目都结转吗？有没有红冲的

11876948484884 追问

2022-03-07 10:13

老师 就刚好是红冲的金额

11876948484884 追问

2022-03-07 10:14

我红冲收入的金额记的不对？但我看账上当月的收入总额对的上呢

郭老师 解答

2022-03-07 10:15

你看下你的损益类的科目发生额和利润表是一样的吗？

11876948484884 追问

2022-03-07 10:22

老师 我的负数没识别到

郭老师 解答

2022-03-07 10:27

反结账修改，如果是费用的，放到借方负数。