老师，21年12月销售+安装开出普票150万，我公司已入账，但对方公司没有及时入账，现要求从开，我们怎么处理？

粗暴的河马 追问

2022-03-06 11:14

像这种情况对咱们不利，他们应该可以通过以前年度损益调整，或者可以拿这个发票现在记账么

郭老师 解答

2022-03-06 11:16

你好对的
是这么做的

粗暴的河马 追问

2022-03-06 11:20

如果开红冲，再重新开，我记账是不是红字冲原来的分录，然后在从新记重开的，企业所得税汇算清缴有影响吗？怎么弄

郭老师 解答

2022-03-06 11:20

对所得税没有影响的，因为你是一个正数，一个负数不影响。

粗暴的河马 追问

2022-03-06 11:22

哦，好的谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-06 11:23

不用客气，周末愉快。