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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-27 14:44

还有个问题，2月份也打入了5868元，这个钱是保险公司打过来的，是要退回去的，我做的其他应付款，但3月我去对账时，我们买保险后要返利给我们1万多，然后就扣除了本来要退回去的5868元，下个月又要给我们打3000多，现在是2月的5868元我做的其他应付款现在怎么做账的，还是有下个月退回的3000多怎么做账啊？

巧眉 追问

2017-03-27 14:51

意思就是5868元和3000多都计入其他应付款？然后这两笔的合计冲减之前的保险费？

袁老师 解答

2017-03-27 14:38

借：银行存款贷：营业外收入

袁老师 解答

2017-03-27 14:47

挂往来吧等最后汇总计入冲减管理费用--保险费吧

袁老师 解答

2017-03-27 14:54

是的

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