在平时付款时将明细科目到单位的给记错了，然后记账时也错了，后来发现错误，将凭证修改正确了，但是年末结账时发现这二个单位余额不为零，怎么办？

叶子 追问

2017-03-23 16:53

是的，十月份做错的，然后十二月发现了再更正的。这样应该怎么办？

叶子 追问

2017-03-23 16:54

这个软件是不能反结账的

叶子 追问

2017-03-23 17:04

请问老师，要怎样处理？

叶子 追问

2017-03-23 17:22

不可能删凭证，我们这个软件已经结账的只能修改凭证，不能删除

袁老师 解答

2017-03-23 16:43

查查原因，不为0 的原因，按照正确调整即可

袁老师 解答

2017-03-23 16:50

是不是更正的凭证没有过账啊，在结账后更正的

袁老师 解答

2017-03-23 17:09

把凭证删除，做今年吧

袁老师 解答

2017-03-23 17:26

12月更改的，在结账之后做的，可以删除的