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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-23 16:15

现在计算下来是亏损的，分录咋做？

袁老师 解答

2017-03-23 15:58

可以 ，可以的

袁老师 解答

2017-03-23 16:19

调表不调账，不用做分录

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1、A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表，“账载金额”填写资产原值和账面的折旧数，不涉及固定资产清理。2、如果采用的是小企业会计准则，清理净收益在A101010一般企业收入明细表中“营业外收入” （一）非流动资产处置利得填列。如果为清理净损失，则在A102010一般企业成本支出明细表“营业外支出” （一）非流动资产处置损失中填报。当损失存在税会差异时，需要同时在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表“四、固定资产损失”中填报。3、以上数据同时会反应在“A105000纳税调整项目明细表”相关项目中。
2020-05-14 11:06:07
可以 ，可以的
2017-03-23 15:58:30
借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 卖出时 借：银行存款 贷：固定资产清理 将固定资产清理科目余额计入营业外收支科目。
2018-01-22 15:41:00
您好，当年有清理的，汇算清缴固定资产那张表按未清理前金额填写
2023-05-28 15:53:50
你好，那你汇算清缴税收金额那就按5年的填
2020-05-14 14:49:05
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