申报表里有一个本期认证相符的一栏，那这个免税的金税盘金额的发票 并不需要认证吧？这样的话，这个本期认证相符的栏内到底包不包括这个金税盘金额？？？

半城烟沙 追问

2017-03-23 12:55

那就是 说当月填认证相符时的金额不能包括这个金额，这个金额另外在附表四填是吗？那这个金额怎么抵扣呢

半城烟沙 追问

2017-03-23 13:12

只是在附表四填了抵扣的，但是实际并没有抵扣销项呀

袁老师 解答

2017-03-23 10:22

不用，直接后面表填抵消吧

袁老师 解答

2017-03-23 12:25

附表四

袁老师 解答

2017-03-23 13:19

额可以填列在购买务服务抵扣的，提取数据自动计入主表里面了