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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-04 10:21

当时的分录是怎么做的？

苗条的电脑 追问

2022-03-04 10:23

销售费用

苗条的电脑 追问

2022-03-04 10:23

今年冲回来，会抵今年的一个成本吗？

苗条的电脑 追问

2022-03-04 10:24

不是很理解，老会计说冲回来后就可以抵今年的一个成本

郭老师 解答

2022-03-04 10:24

你好，借销售费用贷预收账款做的是这个吗？

苗条的电脑 追问

2022-03-04 10:27

好像借销售费用 贷库存商品

苗条的电脑 追问

2022-03-04 10:28

我们拿自己做的产品当赠品送给客户

郭老师 解答

2022-03-04 10:28

借库存商品贷，以前年度损益调整。
你看一下你这个库存商品在仓库里面。

苗条的电脑 追问

2022-03-04 10:28

这笔分录应该怎么做？

苗条的电脑 追问

2022-03-04 10:29

只是先计提这个费用，实际还没赠送

郭老师 解答

2022-03-04 10:31

你好，上面的分录给你写了。

郭老师 解答

2022-03-04 10:31

借库存商品贷，以前年度损益调整做这个。

苗条的电脑 追问

2022-03-04 10:38

不是很理解

郭老师 解答

2022-03-04 10:38

好，把销售费用改成了以前年度损益调整，因为跨年了。

苗条的电脑 追问

2022-03-04 10:39

我就想知道如果我们公司赠送给客户，先计提，怎么写分录

苗条的电脑 追问

2022-03-04 10:40

这样写会不会冲抵点本部门的一个成本

郭老师 解答

2022-03-04 10:40

借销售费用贷预收账款应该做这个。

郭老师 解答

2022-03-04 10:40

然后实际赠送出去，借预收账款
贷库存商品
应交税费，应交增值税销项。

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相关问题讨论
当时的分录是怎么做的？
2022-03-04 10:21:47
没有没有这样没有这样的专业术语哦
2022-07-10 18:41:15
同学你好，问题回复中，请稍后
2022-02-16 07:16:28
你好， 企业所得税法 第十一条也明确规定，下列固定资产不得计算折旧扣除： 房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产； 可见，未投入使用的固定资产，即便提取了折旧，也需要年末纳税调整，因此不计提折旧就没有这样的问题，但是房屋建筑物除外。 综上所述，你的问题只有一个答案，房屋建筑物未投入使用可以计提折旧，机器设备不行。
2022-04-27 17:08:11
你好 借：生产成本—A产品 10750*25% 生产成本—B产品 9250*25% 制造费用 7000*25% 管理费用 1500*25%  贷：应付职工薪酬—工资 （10750%2B9250%2B7000%2B1500）*25%
2021-11-10 19:54:23
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