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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-04 09:51

你好，这个是具体的什么业务，你是多做了进项吗？这个待认证是没有勾选的发票。

start from zero  追问

2022-03-04 10:06

是项目是简易计税的，所以月底了就全部进项税额转出了。发现其中一笔进项是发票错误了，要转出到带认证。所以分录怎么做

郭老师 解答

2022-03-04 10:07

当时是借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出的吗？如果是的话
借应交税费应交增值税进项转出借管理费用负数。

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月末做 借：应交税费-应缴增值税-未交增值税 贷：应交税费-未交增值税，年末 借：应缴税费-应缴增值税-销项税 贷：应交税费-应缴增值税-进项税额 应交税费-应缴增值税-转出未交增值税
2016-05-05 20:01:57
你好，你可以把进项销项都结转到转出未交增值税。
2020-06-12 10:06:28
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2021-04-13 11:47:41
单位职工实名的可以抵扣 按不含税价的9%抵
2019-07-12 13:30:46
您好 进项税额大于销项税额 进项税额留抵 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣
2019-09-10 15:30:51
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