老师，去年的发票今年3月才收到，怎么做账？

????无忧 追问

2022-03-03 16:06

没有计提，都不知道有这笔

家权老师 解答

2022-03-03 16:10

那就反记账到去年12月，重新做一笔就是了

????无忧 追问

2022-03-03 16:11

那税和账都报了再去改吗

家权老师 解答

2022-03-03 16:14

那个是预交所得税，汇算才是正式报表。

????无忧 追问

2022-03-03 16:34

那财报里要调未分配利润吗

家权老师 解答

2022-03-03 16:35

账重新做，报表当然就得重新编制了啊

????无忧 追问

2022-03-03 16:37

财报之前报过了，再去改吗

家权老师 解答

2022-03-03 16:41

是的哈，即使你今年做以前年度损益调整，也要重述上年的报表啊

????无忧 追问

2022-03-03 16:41

意思是财报改一下，所得税表不用改到汇算时候做就可以了是吗

家权老师 解答

2022-03-03 16:45

是的，就是那个意思的哈