你好，想问下，2月月初扣2月社保（公司+个人），然后2月计提1月工资，发放1月工资，分录怎么做，工资表里必须要写同月份的工资和和社保吗？

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-03 10:11

2月月初扣2月社保（公司+个人），然后2月计提1月工资，发放1月工资，这分录怎么做，

冉老师 解答

2022-03-03 10:11

借管理费用-工资
贷应付职工薪酬

冉老师 解答

2022-03-03 10:12

借应付职工薪酬

贷银行存款
其他应付款-社保

冉老师 解答

2022-03-03 10:12

正常做账即可的，学员

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-03 11:04

社保是先代缴纳的,下月发工资才收回代扣个人的

冉老师 解答

2022-03-03 11:05

这个正常做账，没问题的

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-03 11:32

月末有余额都没没事吧

冉老师 解答

2022-03-03 11:35

这个没问题的，学员，这个的