送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-03 08:43

你好对的,是这么做的。

烂漫的蜗牛 追问

2022-03-03 08:45

昨天我问的问题,比如进项税额为100元,加计抵扣是15%的话,就是100×15%,一共进项税就是115元对么?

郭老师 解答

2022-03-03 08:49

你好,你的进项税是100加计,扣除是15分开来的。

烂漫的蜗牛 追问

2022-03-03 09:20

老师我还是没懂。您拿我的进项税额发票是100元来举个例子,可以吗?

郭老师 解答

2022-03-03 09:20

你好,你的进项是固定的100。
而且扣除的金额他不会在镜像里面体现,使你需要单独申报附表四,然后主表19栏里面体现15。

郭老师 解答

2022-03-03 09:20

你不能说你的进项一共是115。

烂漫的蜗牛 追问

2022-03-03 09:24

可能我没表述清楚,我意思是,进项税额是100元。

烂漫的蜗牛 追问

2022-03-03 09:25

嗯嗯,对对,是我没说清楚

烂漫的蜗牛 追问

2022-03-03 09:26

明白了,谢谢您。

郭老师 解答

2022-03-03 09:26

进项税额就是100加计扣除15,只不过是你允许抵扣的是115。

烂漫的蜗牛 追问

2022-03-03 09:28

嗯嗯,懂了,感谢!!

郭老师 解答

2022-03-03 09:30

不要客气,工作愉快。

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你好 可以的 勾选平台没有的吗
2021-12-23 18:58:53
进项和是不是自己开的没关系~~~~~~~~~~~
2015-12-21 21:33:05
你好对的,是这么做的。
2022-03-03 08:43:36
是的,要是税控盘那个进项税额大,你申报少下次那个没有申报就申报不进去了
2019-08-06 10:00:19
1、你们单位是一般纳税人还是小规模纳税人? 2、税控盘的进项不单独反映,因为可以全额抵扣。
2018-10-17 16:44:49
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