内外账的增值税额不一样怎么办

粗心的水壶 追问

2022-03-02 21:17

因为老板有两家公司，哪家比较差发票就开哪家发票，导致实际原材料入库跟外账不一样

郭老师 解答

2022-03-02 21:18

那不行
内帐就得按实际的
外账就得看发票
不一致这种可以忽略

粗心的水壶 追问

2022-03-02 21:27

那每个月交税款，借应交税费的金额跟贷银行存款的金额不一样怎么办

郭老师 解答

2022-03-02 21:42

外账缴多少
你还是做多少
每次收到发票真实业务
外账勾选了你就做进项
没有勾选的做待认证
增值税差额月末调整
做营业外收支

粗心的水壶 追问

2022-03-02 21:44

勾选就是抵扣的意思吧

郭老师 解答

2022-03-02 21:46

对的
是这个意思的

粗心的水壶 追问

2022-03-02 21:57

借：应交税费-未交增值税 800
       营业外支出     200
    贷：银行存款  1000

粗心的水壶 追问

2022-03-02 21:57

内外账 账面应交增值税的金额不一致的情况，分录是这样写吗

粗心的水壶 追问

2022-03-02 21:59

借：应交税费-未交增值税  1000
     贷：银行存款   800
             营业外收入  200

郭老师 解答

2022-03-02 22:08

可以的
可以的
可以

粗心的水壶 追问

2022-03-02 22:13

这样的营业外收支我觉得会影响最终的利润总额不准确吧

郭老师 解答

2022-03-02 23:26

是的
准确的
因为本来不是你的发票
别人给你开了
你少交了增值税
把这部分转到利润里面