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送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-03-02 18:30

你好； 那你少建账了  你应该是预收账款贷方有余额 ； 那你 期初应该试算不平的； 你差异金额走哪个栏次去体现的

夜未央 追问

2022-03-02 18:33

我是年底建帐的，不用填期初，金额倒挤在未分配利润

meizi老师 解答

2022-03-02 18:58

那你就去调整这个栏次，借利润分配-未分配贷预收账款

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