老师，您好！我申报2021年3季度增值税的时候，最后申报的数据是-791.48，那我下季度要缴纳增值税了是940.59，那我是不是要在预缴一栏里填上791.48？

四月 追问

2022-03-02 17:58

但上海地区不是的，不是自动出现的，是自己填的，因为当季度有税务局代开的专票，我只填了代开专票的税额，把940.59全额缴纳了，那我原来税务局应退的税额该怎么处理呢？

郭老师 解答

2022-03-02 18:01

你的应补税款退回来了没有？

郭老师 解答

2022-03-02 18:01

没有退的话，预缴的可以自己填写。

四月 追问

2022-03-02 18:02

没有退回来，那我下次申报的时候再填上去可以吗？

郭老师 解答

2022-03-02 18:05

好对的是的是这么做的。

四月 追问

2022-03-02 18:07

已经过去这么久，还可以的吗？

郭老师 解答

2022-03-02 18:08

可以的，你可以填写试一下，到时候比对不通过的时候，你再找你税务局给你维护。

四月 追问

2022-03-02 18:12

好的，谢谢老师！

郭老师 解答

2022-03-02 18:15

不用客气，工作愉快。