老师您好，请问我有一张费用报销8000元，对方说开专票给我们要另外收10%的票费。那我们让他们开给我们划不划算。如果开进来税务那边是不是可以抵920的税？

老师您好，请问我有一张费用报销8000元，对方说开专票给我们要另外收10%的票费。那我们让他们开给我们划不划算。如果开进来税务那边是不是可以抵920的税？

答： 他给你开的几个点的专票呢。

老师，请问关于费用报销这块，是不是单次500百元以下支出不用发票也可以报销，税务这块查帐会不会有什么问题？

答： 你好 你要想抵扣所得税 销售方是个人 开收据备注个人名字 身份证号 支出项目 支出金额

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，费用报销单后面附了发票和银行的回单，对方开发票的日期有时候是和我方付款同日，有时候是略迟两天但不过月，请教下您我该做一笔分录，还是做两笔合适？现在上级单位马上要下来审计要求很严格的，我想弄的规范些，所以想请教您正规的做法，麻烦您了

答： 你好，1、如果对方开发票的日期与你方付款同日，那么做一笔分录 借：管理费用等 贷：应付账款-供应商 借：应付账款-供应商 贷：银行存款 2、如果对方开发票的日期比你方付款日略迟两天，那么做两笔分录 付款时， 借：应付账款-供应商 贷：银行存款 收到发票时， 借：管理费用等 贷：应付账款-供应商