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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-03-02 09:06

你好； 你是小规模还是一般纳税人； 如果是一般纳税人填写在未开具发票栏次   对应的税率栏次去报   

〃暖叻一夏的记忆 追问

2022-03-02 09:28

小规模纳税人

meizi老师 解答

2022-03-02 09:35

你好；小规模  你没有季度没有超过45万 ；那么就和你开票金额一起 写在10栏次去报免税   

〃暖叻一夏的记忆 追问

2022-03-02 10:10

超过了，填哪里，因为不是最后比对嘛，急忙就比对过不去

meizi老师 解答

2022-03-02 10:14

 你好； 超过了   写1-3栏次里面。 写1栏  和普票栏次     

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