麻烦老师帮忙看一下，开票软件的维护费，科目做对了没有，月底还需要做另外的处理不？

姜姜 追问

2022-03-01 20:27

可以看到了吗

郭老师 解答

2022-03-01 20:31

对的
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税减免税款

姜姜 追问

2022-03-01 20:32

这个是月末，还需要这样结转吗？

郭老师 解答

2022-03-01 20:36

对的是的，月末需要这么结转的。

姜姜 追问

2022-03-01 20:57

那等年底再结转可以不呢，因为我们账上进账很多，筹建期

郭老师 解答

2022-03-01 21:06

你好
可以的
可以这么做

你不缴税不能做抵扣的分录
只需要做你写的第二个就可以

姜姜 追问

2022-03-01 21:15

第二个？麻烦老师写一下呢

郭老师 解答

2022-03-01 21:15

刚才打错了，借管理费用贷库存现金，银行存款的这一个。

姜姜 追问

2022-03-01 21:19

那我选择抵扣，就是我照的那样做，然后也可以年底，在一起结转吧？

郭老师 解答

2022-03-01 21:28

可以的
可以这么做的