老师，我做完的资产合计与负债和所有者权益数不相符，该怎么找平呢

拼中级包盈盈 追问

2022-03-01 15:08

没有，差额是17930。没有跟这个数字相等的发生额

邹老师 解答

2022-03-01 15:09

你好，那就需要检查你单位报表各个栏次的数据是否正确了 

拼中级包盈盈 追问

2022-03-01 15:10

老师，一个代缴社保的公司，收到服务费，计入什么科目。

邹老师 解答

2022-03-01 15:11

你好，一个代缴社保的公司，收到服务费
借：银行存款等科目，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）
(如果之后是不同问题，请分别提问，谢谢配合。)