我们公司是做检测的 有些业务会有需要我们自己联系中介会产生中介费：比如客户和我们签合同全款8万，客户会先全款打款给中介8万，中介扣除中介费后给北京6万，但是中介都没有发票，那我们公司的合同价8万和实际收款6万会对不上，而且没有中介发票即没有对应的成本，怎么做账？

大海 追问

2022-03-01 13:11

那应收挂的金额大时间长也不行啊？

陈诗晗老师 解答

2022-03-01 13:12

就是说你另外的部分就是北京这边6万，你作为往来款项处理，你收到作为其他应付款支付，就按照其他应付款处理，那么这种的话就解决你没有成本票的问题。

大海 追问

2022-03-01 16:47

不可以不确认收入啊 而且你就是来回挂帐但是最终账不平肯定也不行啊

陈诗晗老师 解答

2022-03-01 16:48

你可以确认收入呀，那你支付的时候没有成本票，那你就怎么办呢？纳税调整全部交税吗？