老师，今年固定资产计提折旧重新整理以前会计有的没有计提，本年都补提上了，再汇算清缴时，资产这块我还需要注明吗，还是按照去年年底的账登录就行

youyounana 追问

2022-03-01 10:49

这个财务软件不能设置以前年度亏损，就写了一步，借：利润分配-未分配利润   贷：累计折旧。

bamboo老师 解答

2022-03-01 10:50

那汇算清缴的时候 要填这个补计提的

youyounana 追问

2022-03-01 11:27

如果补提3万，这个表怎么填

youyounana 追问

2022-03-01 11:27

以前累计折旧5万，本年补提3万

bamboo老师 解答

2022-03-01 11:32

帐载金额 税收金额都加上三万填写

youyounana 追问

2022-03-01 13:18

老师是这样填吗。分录就那样写就行是吧。

bamboo老师 解答

2022-03-01 13:19

是的 这样填写就好了 分录就那样写就行

youyounana 追问

2022-03-01 15:38

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-03-01 15:39

不客气哈 欢迎有疑问继续提问