老师，你好，我们公司这月没有开票，有进项发票，有几万的税款，我这月抵扣吗，还是不抵扣，有销项了在抵扣好呢

Sunny 追问

2022-03-01 09:25

抵扣了也是留底对吧，可是我有库存还有固定资产那些，这些怎么入账呢，都是进项发票的，

郭老师 解答

2022-03-01 09:25

好，对的是的，借固定资产
应交税费，待认证，
贷银行存款。

郭老师 解答

2022-03-01 09:26

借库存商品
应交税费待认证，
贷银行存款。

Sunny 追问

2022-03-01 09:29

是把进项都先放待认证，以后勾选了在转到进项税额？这个待认证报表填在哪里呢，也在应交税费下借方余额吗

郭老师 解答

2022-03-01 09:30

哦对的是的，他在财务报表其他流动资产里面，增值税里面不要申报。

Sunny 追问

2022-03-01 09:34

好的，谢谢老师！

郭老师 解答

2022-03-01 09:36

不用客气，工作愉快。

Sunny 追问

2022-03-01 11:40

老师，买的这种东西可以进周转材料-低值易耗品吗，

Sunny 追问

2022-03-01 11:40

这个货叉套

郭老师 解答

2022-03-01 11:44

可以的，可以这么做的。