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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-28 18:11

你季度预缴
企业所得税查账的吗

强健的方盒 追问

2022-02-28 18:36

对的，查账

郭老师 解答

2022-02-28 18:39

年累计利润总额-弥补亏损）*税率-之前季度预缴
利润100万以内的小型微利企业税率2.5%

强健的方盒 追问

2022-02-28 19:00

亏损是哪年的亏损，数字在哪看

郭老师 解答

2022-02-28 19:03

你好，汇算清交弥补亏损明细表，最后一行最后一列。

强健的方盒 追问

2022-02-28 19:08

这个表的数字是会计上的亏损，还税纳税调整后的

郭老师 解答

2022-02-28 19:09

纳税调整之后的
税法认可的

强健的方盒 追问

2022-02-28 19:14

没有发票的都调增对吗

郭老师 解答

2022-02-28 19:14

对的
是这么做的
是的

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相关问题讨论
你季度预缴 企业所得税查账的吗
2022-02-28 18:11:17
你好，小型微利企业利润100万以内的税率2.5%， 减免的税额就是22.5%。
2022-03-25 11:23:08
你好，先填写主表，然后你去填写选择明细表，小型物理企业免填写一般收入，一般成本，还有期间费用明细表，这些期间费用、收入成本都在主表里面填写就可以的。然后职工薪酬明细表，固定资产征收明细表，这些必须是填写的，如果有需要调整的项目，纳税调整明细表里面可以在这里面填写，保存了主表之后，你打开小型微利企业减免明细表，弥补亏损明细表，这些打开保存一下就可以了，自动填写的。
2023-02-09 11:48:26
您好，应纳税所得额乘以所得税税率。
2022-01-13 14:35:03
您好，个税不需要预缴
2022-01-02 23:25:04
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