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老师我想咨询下，就是工商年报有个纳税总额，比如我们当年所有缴纳的各项税费，如果有退回的需不需要减去，比如增值税，我们按照了100%缴纳的，退回了70%，请问就是按照那个数据填写呢
10447921@2019
于2022-02-28 18:07 发布 2334次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-02-28 18:08
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老师我想咨询下，就是工商年报有个纳税总额，比如我们当年所有缴纳的各项税费，如果有退回的需不需要减去，比如增值税，我们按照了100%缴纳的，退回了70%，请问就是按照那个数据填写呢
答： 当年退回的是的话填写退回之后的
（1）计算该企业业务（1）应缴纳的消费税税额。 （2）计算该企业业务（2）应缴纳的增值税税额和消费税税额。 （3）计算该企业业务（3）的增值税销项税额和应缴纳消费税税额。 （4）计算该企业业务（4）应缴纳消费税税额。 （5）计算该企业当月应缴纳的增值税税额。
答： (1)该企业业务(1)应缴纳的消费税税额为： 585+845=1430万元 (2)该企业业务(2)应缴纳的增值税税额和消费税税额为： 应缴纳的增值税税额为：156万元 应缴纳的消费税税额为：1200×5%=60万元 (3)该企业业务(3)的增值税销项税额和应缴纳消费税税额为： 增值税销项税额为：0 应缴纳消费税税额为：1200×5%=60万元 (4)该企业业务(4)应缴纳消费税税额为： 60×5%=3万元 (5)该企业当月应缴纳的增值税税额为： 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332万元
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
某县城的丙企业，2022年5月份应级纳增值税税额480 000 元应缴纳消费税税额 580 000 元。实际缴纳增值税税额 500 000 元实际缴纳消费税税额 550000元。要求：计算该企业应纳的城建税税额
答： 您好，计算该企业应纳的城建税税额=（500000%2B550000）*5%
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