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丁小丁老师

职称： 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-02-28 12:23

您好！做差错更正处理

一缕阳光 追问

2022-02-28 12:23

怎么写分录啊

丁小丁老师 解答

2022-02-28 12:25

如果是跨年了，之前计提的折旧都要冲回，用以前年度损益调整科目来做，然后把固定资产平掉

一缕阳光 追问

2022-02-28 12:26

账上也没有做折旧

一缕阳光 追问

2022-02-28 12:26

那要怎样做呢

丁小丁老师 解答

2022-02-28 12:32

您好！那就直接把之前做固定资产的那笔凭证做相反的分录就好了

一缕阳光 追问

2022-02-28 12:33

好的，谢谢

丁小丁老师 解答

2022-02-28 13:24

不客气，有问题再沟通

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相关问题讨论
您好！做差错更正处理
2022-02-28 12:23:29
你好是的 ，固定资产折旧在实际业务中每月都要计提 提足折旧就不用折旧了
2020-02-12 14:56:40
发票给你开的是100吗？如果是的话， 借固定资产100， 贷银行存款90 营业外收入10
2022-03-24 19:21:49
最后1年报废 借：累计折旧 贷：固定资产
2023-02-17 16:02:42
在实际做账中，当2021.3电脑入固定资产卡片和实际会计分录金额不一致，差50块钱时，可以采取以下处理措施： 1、检查实物及购置凭证：应核实入账金额是否正确，若金额与入账金额不一致，应检查发票及凭证，核实金额是否有误。 2、检查差异记录：应检查发票及凭证中有无其他金额的记录或者漏报的记录，若有差异，应将其明细记录在对应的会计分录中进行补充。 3、做出调整：若发票及凭证中的金额与入账金额无误，则可以进行调整的处理，将50元的金额在财务会计账簿中做出相应的调整。 比如：公司采购了一台价值6000元的电脑，登记在固定资产卡片上是6000元，但实际会计分录金额却是6050元，此时就需要做出调整，将50元分别做为两个会计分录：一个会计分录是购买电脑6000元，另一个会计分录是固定资产账户增加50元。
2023-03-01 11:12:23
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