您好！被税局提示虚开增值税发票。合同，银行资金流一致。请问有什么方法去解除这问题吗？

lydan 追问

2022-02-28 12:07

都一致。但发票也确实是虚开。

玲老师 解答

2022-02-28 12:14

实际就是没有这个业务，只是虚开了发票。现在被税务局查到了是吧？
您是开票方还是收票方？

lydan 追问

2022-02-28 12:20

A是收票方。咨询服务发票。为了找成本发票，找B开票。A、B是异地。

lydan 追问

2022-02-28 12:20

现在是A收票方提示虚开发票

玲老师 解答

2022-02-28 12:22

您好。收票方需要把需开发票的成本费用交所得税。

玲老师 解答

2022-02-28 12:23

。就是把虚开发票的这一部分成本调整出来交所得税。

lydan 追问

2022-02-28 12:26

调整，调整交2021年企业所得税，是不需要滞纳金的，对吗？

玲老师 解答

2022-02-28 12:41

21年的业务现在调整缴纳会有滞纳金。
具体看你税务局的要求。