小规模纳税人，去年第三季度对公账户上才有了业务，当时也不懂，临时找了代理记账公司的人帮我们快速做了账，沟通不到位，因为我们当时进货也没发票，她全给我们做的暂估入库，然后做到应付账款了，其实法人已付款（微信转账）。现在我们找到可以开发票的供应商了，那是否可以用对公账户给供应商私人账户打款，开发票然后冲减这个应付账款？

萌萌。 追问

2022-02-28 10:29

曹老师，像法人其实已经付过款了，但代理给我记错了记到应付账款的情况，我可以直接调整科目可以吗？借 其他应付款法人 贷应付账款

萌萌。 追问

2022-02-28 10:32

不对 应该是 借应付账款 贷其他应付款法人

曹老师在线 解答

2022-02-28 10:32

同学：您好。这样也是可以的。但需要对方给一份收条。

萌萌。 追问

2022-02-28 11:08

好的曹老师，还有就是我们进货（吉他）开发票（小规模纳税人）他们给我们开的总金额是对的，但是数量跟单价一般都不对（对方也是小规模）这样有影响吗？

曹老师在线 解答

2022-02-28 11:17

同学：您好。正常情况下是不可以的。需要单价和数量是要一致。但现在已经开具，入货的数量限定了你们出货的数量，销售时候发票的数量不量开超。后期慢慢调整过来。问题不大

萌萌。 追问

2022-02-28 11:27

我们是夫妻店卖吉他的，销售都是给个人，没有开过销售发票，入库存的话，目前也只是写了总金额金额，没有写过数量跟单价

曹老师在线 解答

2022-02-28 11:32

同学：您好。那就自己做好进销账就好了。发票基本没影响。后期发票管理：发票的数量和单价需要和发票、送货单一致的。