收到客户银行承兑汇票，以抵货款，然后单位转而背书给供应商，以抵货款，承兑汇票已留复印件，如何做分录，是制两笔分录是不是？借：应收票据 贷：应收货款 再借：应付账款 贷：应收票据 银票复印件应该附在哪个分录后面？

，应收票据中 商业承兑汇票 因承兑人不同，分为 银行承兑汇票 、商业承兑汇票。即又银行承兑汇票为 其他货币资金。 在同途上面说，应收票据中不应当有 银行承兑汇票对吗？

答： 你好，是银行汇票通过其他货币资金核算 应收票据包括银行承兑汇票 的

同一张电子银行承兑汇票：收款方B公司，背书给C,C因为欠D公司货款，于次月由B直接将汇票背书给D,请问这么做合理吗？另外，如果合理，D作为最终的被背书人，借：应付账款-C 贷：应收票据-?此处为哪家公司？谢谢老师!

答： 不合理，你背了C，就B不可以再转D了 B的处理

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

借：应付账款 贷：应收票据--银行承兑汇票不对吗？为什么我们这边会计说这样做不对，贷方科目仍然是应收票据，但是红字对冲，问什么这样做啊？不明白，求解

答： 请问是什么业务会有这个分录：借：应付账款 贷：应收票据--银行承兑汇票