生产成本-原材料 这个科目明明在借方，为什么在明细账里看是贷方的？是金碟k3的系统，是不是我凭证模板有问题？

THOU 追问

2022-02-25 21:50

我没有用过这个系统，这个凭证模板是之前设置的。我也没太留意，你这么一说方向…（这个是我截了十月份做的帐，我是做的十二月份。）

bamboo老师 解答

2022-02-25 21:51

前面月份是平的
您看12月份的170号凭证分录

THOU 追问

2022-02-25 21:52

系统设置好生成的产品入库凭证。，应该是我圈红圈的这样子做的。

THOU 追问

2022-02-25 21:54

要上班用的电脑才能看到，应该是按十月份这样子的凭证做的

bamboo老师 解答

2022-02-25 21:55

您截图的前面月份是平的 是12月才出现问题 要看12月份170号凭证是什么分录 

THOU 追问

2022-02-25 21:56

系统生成的。要上班的电脑才能看得到，我也忘记了。

bamboo老师 解答

2022-02-25 21:58

嗯嗯 等您上班后看了再说

THOU 追问

2022-02-26 08:44

这是170号凭证，

THOU 追问

2022-02-26 08:57

170号凭证贷方发生额比借方发生额大，是不是内账成本数错了，因为是内账，金额是库存结转的，入出库单也不是好准，应该是不太准，但是不做账大概估一下21年是盈利的，但是这样数据出来报表反倒亏了，

bamboo老师 解答

2022-02-26 09:06

那您库存商品入库的时候 多结转了生成成本金额

THOU 追问

2022-02-26 09:30

可是凭证模板都没有改为什么11月结转的是结平的，12月结转就结不平呢

bamboo老师 解答

2022-02-26 09:36

模板一样 但是数据不一样啊