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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-25 17:10

你好，一般纳税人还是小规模的，这个是几个月的收入吗？

俏皮的板凳 追问

2022-02-25 17:12

小规模的，是一年的

俏皮的板凳 追问

2022-02-25 17:13

后续还会收一部分

郭老师 解答

2022-02-25 17:14

借银行存款贷预收帐款20万
二月确认收入，借预收账款20/12
贷主营业务收入20/12/1.01
应交税费。
如果你没有开发票，20万你平均分摊就可以了，如果这是一年的，分他20个月。
无票发票45万以内不需要交增值税
所得税根据你的利润就可以的。

俏皮的板凳 追问

2022-02-25 17:16

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-02-25 17:16

不用客气，工作愉快。

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