送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2022-02-25 16:05

反结账后,需要删除固定资产的凭证,再重新对固定资产明细反记账,才能修改相关的固定资产的台账记录等。

🍀 追问

2022-02-25 16:49

结转的损益要不要删除?

江老师 解答

2022-02-25 16:50

结转的损益要删除,这个你修改固定资产计提折旧的分录,可能会影响损益类科目的金额。

🍀 追问

2022-02-25 17:17

好的,固定资产没有修改,就是凭证计提工资摘要的月份填错了,对金额和分录没有影响。

江老师 解答

2022-02-25 17:19

如果是对二级科目、金额没有影响的话,不用结转结转本期损益。

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