2021年做错账结转成本结转少了，是有库存的，暂估了一笔管理费用，1月份我要改成成本，怎么做啊

王坚强 追问

2022-02-25 15:15

属于小企业会计准则，之前做成了借：管理费用-其他，贷：其他应付款-法人，应该要做成，借：主营业务成本，贷：库存商品

meizi老师 解答

2022-02-25 15:18

 你好；       那你就先红冲 借其他应付款贷利润分配 -未分配利润 ；在做一笔  借  利润分配 -未分配利润 贷库存商品   

王坚强 追问

2022-02-25 15:18

跨年了，应该不能直接做这个借：主营业务成本  贷：库存商品  了吧

meizi老师 解答

2022-02-25 15:24

 你好；是的。  跨年了 用   利润分配 替代损益科目   

王坚强 追问

2022-02-25 15:29

不要用以前年度损益调整这个科目吗

meizi老师 解答

2022-02-25 15:32

 你不是小企业会计准则吗。 你没有以前年度损益调整