送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-25 10:27

你好,他有期末余额嘛,账上有座吗?

Katherine 追问

2022-02-25 12:27

他们没有做账,只有ex的应收应付,

郭老师 解答

2022-02-25 12:29

那他申报给税务局的财务报表怎么申报的?

Katherine 追问

2022-02-25 14:51

财务公司报的,数据跟实际不符合,我现在去做内账

郭老师 解答

2022-02-25 14:55

内账你可以盘点现有的余额来做期初。如果盘点不了的话,根据外帐的来做后期的调整。

Katherine 追问

2022-02-25 16:16

折旧怎么处理?

郭老师 解答

2022-02-25 16:20

你好,如果你盘点期初的折旧,从购买的次月补
原值-残值)/12/年限*月份

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相关问题讨论
你好,他有期末余额嘛,账上有座吗?
2022-02-25 10:27:09
按利润表项目一个个的做
2019-08-27 10:45:45
您好,盘点后区分盘盈和盘亏。 盘盈固定资产的账务处理如下: 确定盘盈固定资产的原值、累计折旧和固定资产净值。 借:固定资产 贷:累计折旧 以前年度损益调整 计算应纳的所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 固定资产盘亏的账务处理 报经批准前: 借:待处理财产损溢—待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 报经批准后: 存在可收回的保险赔偿或过失人赔偿的会计处理 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢—待处理固定资产损溢 应计入营业外支出的金额的会计处理 借:营业外支出—盘亏损失 贷:待处理财产损溢—待处理固定资产损溢
2020-06-17 17:56:27
您好 1、存货盘盈时:   批准前:借:原材料/库存商品    贷:待处理财产损溢—待处理流动资产损益   批准后:借:待处理财产损溢—待处理流动资产损益    贷:管理费用   2、存货盘亏时:   批准前:借:待处理财产损溢—待处理流动资产损益    贷:原材料/库存商品   批准后:   (1)因收发计量、管理不善等原因导致的盘亏,计入管理费用。   (2)因自然灾害等非正常原因导致的盘亏,计入营业外支出。   (3)应收责任人、保险公司的赔款,计入其他应收款。    借:管理费用    营业外支出    其他应收款    贷:待处理财产损溢—待处理流动资产损益
2022-03-19 20:08:18
借:库存商品贷:营业外收入
2017-04-10 11:33:03
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