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玲老师

职称： 会计师

2022-02-25 10:04

您好。一般是不可以的

具体看你税务局要求。

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相关问题讨论
您好。一般是不可以的 具体看你税务局要求。
2022-02-25 10:04:09
同学你好 按期末留抵税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目。 滞纳金计入营业外支出
2023-02-09 14:39:05
你好！ 根据《国家税务总局关于增值税一般纳税人用进项留抵税额抵减增值税欠税问题的通知》（国税发〔2004〕112号）第一条规定，对纳税人因销项税额小于进项税额而产生期末留抵税额的，应以期末留抵税额抵减增值税欠税。
2022-01-21 03:39:56
借：应交税费-未交增值税       营业外支出-滞纳金（如果有） 贷：应交税费-增值税-进项转出
2022-06-11 15:07:12
1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
2022-06-11 13:44:30
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