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李霞老师

职称： 中级会计师

2022-02-25 09:46

嗯，你可以直接零申报，但是一般都是填上增值税的金额之后，系统会算下来应缴纳的附加税，然后你再已缴纳那一列里再填上已缴纳的钱，最后应缴纳还是零。

小鱼儿 追问

2022-02-25 10:05

填上代开时已缴的附加税，本期应交会是负数了

小鱼儿 追问

2022-02-25 10:16

意思是这里面的只针对当期增值税主表 本期应交税费的数据取数，代开时已交的直接记入税金及附加，不用在申报里体现进去了

小鱼儿 追问

2022-02-25 10:34

是代开时交的附加税费要填上去的吗？

李霞老师 解答

2022-02-25 11:11

最简单的办法就是零申报，同学，而且税务局也不会认为你是错的

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