老板自己付了一笔钱到广告公司，对方的个人账户。然后对方个人账户又退回来了公户，从公户重新支付了。这笔退回来的咋做账

王朵 追问

2022-02-24 12:57

没做，老板又不报销

王朵 追问

2022-02-24 12:58

就告诉我这笔钱打回来，重新从公账支付

郭老师 解答

2022-02-24 12:58

支付出去是错误的，然后又退回来的，这种可以不用做。

王朵 追问

2022-02-24 13:11

不错，银行存款多了这笔费用

王朵 追问

2022-02-24 13:12

他是自己微信转给对方，对方转回公账。然后从公账重新支付到对方公账。自己转的，并没有报销

郭老师 解答

2022-02-24 13:14

借其他应收款支付出去的时候贷银行存款，

收到借银行存款贷其他应收款。

郭老师 解答

2022-02-24 13:14

然后在做正确的就可以。

王朵 追问

2022-02-24 13:29

？？？，退回来的怎么做

郭老师 解答

2022-02-24 13:31

收到不就是退回来的吗？借银行存款贷其他应收款。

王朵 追问

2022-02-24 13:38

怎么做其他应收？这个人退回来之前，都没有做账？应收谁的

王朵 追问

2022-02-24 13:39

说了是老板个人支付出去的，老板没报账。

郭老师 解答

2022-02-24 13:39

你好，那你补上一个之前，我不是告诉你啊，支付出去和退回来的这个错误的可以不用做，你想做的话你就都做上，如果不想做的话，这两笔都不需要做，看你们单位自己，然后正确的借销售费用，贷银行存款，你可以只做这一笔。