老师！服务行业进项加计抵减10%的金额，本月没有使用，留着下期抵扣，是这样填写数据的嘛

totorry 追问

2022-02-24 09:32

老师！我们增值税已经申报了，税费也缴纳了，税管让我们必须填加计抵减，现在让我来更正表，这个五百多的数据我应该填在哪里呢

郭老师 解答

2022-02-24 09:34

你好在实际抵扣金额里面填写的。

totorry 追问

2022-02-24 09:38

老师！我们税费已经缴纳了，这个进项加计抵减还要填在18行吗！那18行的数据是不是进项税额加上加计抵减数额合计金额呀

郭老师 解答

2022-02-24 09:40

好，18行它是自动取数的。

郭老师 解答

2022-02-24 09:41

你只需要在附表四里面填写实际抵扣金额就可以的。

郭老师 解答

2022-02-24 09:41

不是在18行里面填写是19行里面自动取数。

totorry 追问

2022-02-24 09:45

老师！附表4里面自动取数，主表也自动取数了，那我们增值税已经缴纳了，那就多缴纳了，怎么办呢

郭老师 解答

2022-02-24 09:47

可以去税务局修改你的申报表。

郭老师 解答

2022-02-24 09:47

填写到附表四实际抵扣金额，然后主表自动在19栏里面取数，多交的税款可以申请退税。