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袁老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-16 11:31

老师，就是公司这笔业务的发生没有增加也没有减少，这样做分录能平吗

懂了 追问

2017-03-16 11:47

老师，这样的话资产负债表上面是不是一直挂这一笔是他应收款15万，那这15万怎么冲回

懂了 追问

2017-03-16 12:01

这个是16年的账拉没有发票

袁老师 解答

2017-03-16 11:07

借：银行存款15贷：营业外收入15，借：其他应收款15贷：银行存款15，

袁老师 解答

2017-03-16 11:32

肯定平啊，有借有贷，借贷必相等，咋能不平

袁老师 解答

2017-03-16 11:50

是啊，让对方开发票报账啊

袁老师 解答

2017-03-16 12:03

那没有发票只能挂往来，想办法找发票处理吧

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相关问题讨论
借：银行存款15贷：营业外收入15，借：其他应收款15贷：银行存款15，
2017-03-16 11:07:43
你好 借；银行存款 贷；营业外收入 需要计入利润总额征收企业所得税的
2018-06-11 16:26:49
您好，分录，借：银行存款，贷；递延收益。同时，借；专项收支-科技局拨款（明细科目可自己设置），贷；专项收支-XXX （按预算科目设置明细），花的时候，可以做双重分录，除按公司核算分录处理外，再借：专项收支-XXX （按预算科目设置明细），贷：专项收支-科技局拨款（明细科目可自己设置）。等花完了，或者年底按专项收支科目发生额，借；递延收益，贷；营业务收入-政府补助。
2017-04-05 23:13:17
借；银行存款 贷；营业外收入 借；相关科目 贷；银行存款
2017-04-06 22:13:29
直接计入损益 借：管理费用-其他 贷：银行存款
2019-12-25 15:09:37
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