实收资本是不是就是按我们的注册资本录期初，存货就是把前厅后厨的库存商品盘点一遍录入期初。职工薪酬是当月的工资吗？

小鱼儿 追问

2022-02-23 15:13

成立三四年的了

郭老师 解答

2022-02-23 15:15

那你根据你去年12月末的来录入就可以了。

小鱼儿 追问

2022-02-23 15:27

去年12月末没有的科目是不是就不用录入了。固定资产我接手以前他们都没有数据，我这边是不是也就不用录了。

郭老师 解答

2022-02-23 15:29

你们账上有吗？如果有的话，你需要做固定资产以后处置，你们开发票的话，你这样就没法做了，不是吗。

小鱼儿 追问

2022-02-23 15:32

我们账上没有做固定资产项目

郭老师 解答

2022-02-23 15:34

账上没有做，实际有的情况下建议你补上。

小鱼儿 追问

2022-02-23 15:51

固定资产没有相应的发票也能补吗

郭老师 解答

2022-02-23 15:52

可以的，折旧可以正常做，只不过是他不允许抵扣。

小鱼儿 追问

2022-02-23 16:03

嗯。那我把固定资产盘点出来计提折旧，那这个折旧的时间怎么算呢，因为我现在开始计提折旧，可是这些东西已经使用三年多了。

郭老师 解答

2022-02-23 16:04

你按照原值录入的话，你之前折旧的时间减去剩下的再折旧就可以的。

郭老师 解答

2022-02-23 16:04

你的累计折旧也得录入的。