送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-02-22 15:44

你好,退货冲减收入,你可以计入收入的贷方负数,看这样有没有不一致 

(>_<) 追问

2022-02-22 15:56

上一年的账已经结了,冲减的收入全部计到借方的改咋调整

邹老师 解答

2022-02-22 15:56

你好,退货冲减收入,你可以计入收入的贷方负数,看这样有没有不一致 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

(>_<) 追问

2022-02-22 16:26

嗯嗯,销售费用和管理费用和科目余额表也是对不上,但是费用的冲减的我方向没有写反的也对不上是怎么回事

邹老师 解答

2022-02-22 16:27

你好,费用的冲减,你所做的分录是? 

(>_<) 追问

2022-02-22 16:28

借方红字冲减的

邹老师 解答

2022-02-22 16:28

你好,既然是费用的借方红字冲减,这样不会导致对不上啊

(>_<) 追问

2022-02-22 16:52

那计入贷方了,导致利润表和科目的差异如何调整

邹老师 解答

2022-02-22 16:53

你好,费用的冲减,计入贷方了导致利润表和科目的差异,你可以调整到计入借方红字啊

(>_<) 追问

2022-02-22 17:07

那是把以前的分录红冲掉重新再做一借方红字的吗?

邹老师 解答

2022-02-22 17:07

你好,之前的分录不需要红冲,而是把管理费用贷方发生额,调整到管理费用借方红字核算 

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营业利润=营业收4102入-营业成本-营业税金及1653附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失%2B公允价值变动收益(-公允价值变动损失)%2B投资收益(-投资损失) 其中: 营业收入是指企业经营业务所确认的收入总额,包括主营业务收入和其他业务收入。 营业成本是指企业经营业务所发生的实际成本总额,包括主营业务成本和其他业务成本。 资产减值损失是指企业计提各项资产减值准备所形成的损失。 公允价值变动收益(或损失)是指企业交易性金融资产等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得(或损失)。 投资收益(或损失)是指企业以各种方式对外投资所取得的收益(或发生的损失)。
2020-07-10 19:15:15
你好,对的是的是一样的。
2022-02-23 10:39:06
你好,科目余额表里的本期借方金额,在利润表里的是填本期
2020-06-17 17:09:21
同学你好,你没有科目余额表,你怎么可能进行三月份的初始化?比如说应收账款这个科目,应收账款科目下面是有很多往来的,你往来都不录进去,你的应收账款只知道总数有什么用呢?
2022-05-22 19:46:49
你好!查找原因,如果帐没有问题调表就可以
2018-05-22 17:27:44
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