送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-02-22 15:44

你好,退货冲减收入,你可以计入收入的贷方负数,看这样有没有不一致 

(>_<) 追问

2022-02-22 15:56

上一年的账已经结了,冲减的收入全部计到借方的改咋调整

邹老师 解答

2022-02-22 15:56

你好,退货冲减收入,你可以计入收入的贷方负数,看这样有没有不一致 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

(>_<) 追问

2022-02-22 16:26

嗯嗯,销售费用和管理费用和科目余额表也是对不上,但是费用的冲减的我方向没有写反的也对不上是怎么回事

邹老师 解答

2022-02-22 16:27

你好,费用的冲减,你所做的分录是? 

(>_<) 追问

2022-02-22 16:28

借方红字冲减的

邹老师 解答

2022-02-22 16:28

你好,既然是费用的借方红字冲减,这样不会导致对不上啊

(>_<) 追问

2022-02-22 16:52

那计入贷方了,导致利润表和科目的差异如何调整

邹老师 解答

2022-02-22 16:53

你好,费用的冲减,计入贷方了导致利润表和科目的差异,你可以调整到计入借方红字啊

(>_<) 追问

2022-02-22 17:07

那是把以前的分录红冲掉重新再做一借方红字的吗?

邹老师 解答

2022-02-22 17:07

你好,之前的分录不需要红冲,而是把管理费用贷方发生额,调整到管理费用借方红字核算 

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2017-05-04 11:30:52
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你好,肯定影响科目余额表的,这个是相关的
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