老师你好！请问一下，我这边12月计提了附加税是5706.27今天做1月份银行账时，银行账实际扣附加税114125.43我现在1月份怎么处理，要补计提吗

红苹果1 追问

2022-02-22 15:06

老师是把没计提的差额，写进去就可以了啊？借，以前年度损益调整108419.16贷，应交税费附加税108419.16是这样的吗

郭老师 解答

2022-02-22 15:11

是的是的，是这么做的，可以的。

红苹果1 追问

2022-02-22 15:14

你帮我看看，是这样啊

郭老师 解答

2022-02-22 15:16

你好，对的是的，是这么做的。

红苹果1 追问

2022-02-22 15:26

你帮我看看这个科目余额表变成这样了

郭老师 解答

2022-02-22 15:28

你这个不对，你怎么之前计提了是11万多，你跟我说的是五万多。

郭老师 解答

2022-02-22 15:28

不对，你计提的是十万多，然后缴纳的是11万，你少做了1000多啊。