老师，开给客户的发票客户已经认证了，现在客户有一个产品，需要退货10件，但是开过来的红字申请单，这有这个产品10件的。这样不对吧，红字发票，应该是整张发票开过来，然后我重新开一张，少这10件产品的发票给对方吧？按照他开过来的，直接退10件，开10件红字申请单过来，还有我们什么事？

粗心的身影 追问

2022-02-22 14:08

她给我信息表，我在开票系统里开出来吗？也是一张表格开出来是吗？不用开票

林木老师 解答

2022-02-22 14:11

  对对，你开出来的应该是一张 -10的负数发票。

粗心的身影 追问

2022-02-23 10:33

老师，开票系统里具体怎么操作。。研究了一下，不知道怎么操作这个

林木老师 解答

2022-02-23 10:39

对方有红字信息表，你开票系统有个发票填开，红字，然后录入对方的红字信息表

粗心的身影 追问

2022-02-23 10:42

是的，但是不能直接开具，要导入红字发票信息表，对方发来的信息表就是 一个截图
，我要和对方要导出的信息表吗

粗心的身影 追问

2022-02-23 10:44

可以了老师，找到了。。然后把这个负数的发票开出来就可以了对吧。不需要其他流程了

林木老师 解答

2022-02-23 10:49

是的，直接开出来就可以了。