老师您好 请问2021年员工还有发票没有拿来报销，我已经结账了，请问是否可以入账？

侃侃 追问

2022-02-22 10:58

2022年不能在调整了吗？

东老师 解答

2022-02-22 10:58

也可以入账，通过以前年度水泥来调整。

东老师 解答

2022-02-22 10:58

通过以前年度损益来调整

侃侃 追问

2022-02-22 11:05

这个应该如何做分录

东老师 解答

2022-02-22 11:06

借以前年度损益调整 贷银行存款  借利润分配为分配利润  贷以前年度损益调整

侃侃 追问

2022-02-22 11:08

好的，这个员工是兼职人员，本来去年应该报销她没有来报销，现在才拿来，这个也这样处理吗？

东老师 解答

2022-02-22 11:08

对，只要是跨年的发票就是这么处理。

侃侃 追问

2022-02-22 11:08

另外这个调减还是调增？

东老师 解答

2022-02-22 11:09

这个是涉及到之前年度的报表，按理说是需要修改之前申报表的。