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送心意

朴老师

职称： 会计师

2022-02-22 10:13

同学你好

什么单据呢

' 追问

2022-02-22 10:17

觉得要做两笔分录，但代扣社保和个税不知道怎么看

朴老师 解答

2022-02-22 10:22

同学你好
1.计提工资

借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 

2 计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金／银行存款或现金 

4 上交杜保 

借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金

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同学你好，是什么内容的单据呢
2022-02-22 10:08:53
同学你好 什么单据呢
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充值借预付账款  贷银行存款 收到发票借管理费用  贷预付账款
2022-03-28 17:40:58
您好 无票收入跟开具发票一样的写分录 附银行收款单据 发货单之类的
2022-01-16 21:05:24
同学你好，没有上传图片哦
2024-04-25 18:31:29
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