老师，员工工资照部门不同入账了期间费用，社保也需要分类入账费用吧！

鲤鱼蜡烛 追问

2022-02-22 09:40

但是我接收到外账公司，2021年一直都是直接全部入账管理费用，如果我现在需要调账，把2021年的社保调成仙部门成本费用入账，会不会影响年度所得税汇算清缴申报呢！

meizi老师 解答

2022-02-22 09:44

 你好；   是不是你们属于筹建期的  ； 有收入 吗  

鲤鱼蜡烛 追问

2022-02-22 09:48

有收入的

鲤鱼蜡烛 追问

2022-02-22 09:48

外账公司估计是图省事全计入管理费用了

鲤鱼蜡烛 追问

2022-02-22 09:49

我们是2019年成立的

鲤鱼蜡烛 追问

2022-02-22 09:49

去年收入有1000万

meizi老师 解答

2022-02-22 09:53

 有收入就不应该全部计入管理费用去；  这个要去 处理下的 

鲤鱼蜡烛 追问

2022-02-22 10:50

生产部员工社保是计入(生产成本-基本生产成本-社保)科目吧，月末产品入库时，结转到库存商品吧？

meizi老师 解答

2022-02-22 10:54

 你好；      是等结转到 库存商品去的