送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-02-21 21:59

您好
请问是开具的专票还是普通发票

加油努力干 追问

2022-02-21 22:21

增税税普票--------

bamboo老师 解答

2022-02-21 22:21

是个体工商户还是公司?

加油努力干 追问

2022-02-21 22:23

个体工商户,开票软件里uk开了6076

加油努力干 追问

2022-02-21 22:24

6076是含税价

加油努力干 追问

2022-02-21 22:24

开票uk里是1%-这里填的是3%

bamboo老师 解答

2022-02-21 22:24

那其他金额是未开票收入 对吗

加油努力干 追问

2022-02-21 22:26

第3栏是销售额,其中6076是开票金额

bamboo老师 解答

2022-02-21 22:28

那季度销售额不超过45万 个体工商户销售额填9跟10栏 销项税额填写17跟19栏 其他栏次不填写

加油努力干 追问

2022-02-21 22:31

1.3栏不用填写吗?

加油努力干 追问

2022-02-21 22:33

还有就是我的数字是不是填写开票的金额就可以了?

加油努力干 追问

2022-02-21 22:33

9.10栏是含税价还是不含税价?

bamboo老师 解答

2022-02-21 22:34

1.3栏不用填写 填了要交税

加油努力干 追问

2022-02-21 22:35

哦,好的,非常感谢

bamboo老师 解答

2022-02-21 22:37

开票跟未开票金额都要填写 不含税价

不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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相关问题讨论
您好 填写日期中文大写,11和12月前面需要加壹 壹拾壹 壹拾贰
2020-05-07 22:22:49
仟 佰 万
2015-11-17 12:46:14
你好 这个建议你按照50%来分摊的
2023-03-06 13:42:50
这一行是看这个政策:根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国民族区域自治法》《财政部 国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》(财税[2008]21号)等规定,实行民族区域自治的自治区、自治州、自治县的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分,可以决定免征或减征,自治州、自治县决定减征或者免征的,须报省、自治区、直辖市人民政府批准。如果你公司不在民族区域自治的自治区、自治州、自治县,那肯定是没有减免或免征,就是选否哈。如果你公司在民族区域自治的自治区、自治州、自治县,这就需要你自己问下当地税务机关,对于企业所得税中属于地方分享的部分有没有减征或免征政策哈(因为是地方性政策,需要自己打电话问一下哈)。
2022-04-15 01:28:05
从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
2022-03-18 20:37:01
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